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變預算 /利潤預期
沒有評論變預算/利潤預期
這份文件是一個極其寶貴的管理工具。
固定預算是很少的預算，如果預測的收入大大關閉。
所有的其他費用的基礎上有問題的投影也將被關閉。
隨著一個變量的預算，管理費用可以比較與實際數量。
此外，這提供了盈虧平衡點，不再計算。
您還可以玩“假設”。 例如，如果銷售額下降了5％，但費用保持不變
（這是在降價的情況下），你可以隨時看到您必須增加多少銷售也作出了同樣
利潤。 有時，一些意想不到的事實被發現使用此文件。 我知道一個公司
其中有多種植物。 在其中一個工廠的成本超出預算的水供
連續 3個月。 這筆款項是未成年人，但調查發現，有一個洩漏 1
地下管道，如果不糾正會造成嚴重破壞的建設。
這也使得可能的“例外管理”。 這只是意味著，如果實際成本和
費用是相當接近的預測數字，管理可以忘掉進一步分析
並移動到更迫切的任務運行的業務。
下面是一個例子，一個變量的預算。 在下一章中有一個模板演示如何
構建一個變量預算表使用自己的數字。
盈利預測 也稱為可變預算 銷售 - 產品 1 70,000元 80,000元 90,000元 10萬美元 11萬美元 120,000元 $ 130,000 銷售 - 產品 2 21,000元 24,000元 27,000元 30,000元 33,000元 36,000元 39,000元 銷售總額 為 91,000元 104 000美元 117 000美元 $ 130,000 143,000元 156 000美元 169,000元 直接成本 材料 - 產品 1 26250美元 30,000元 三萬三千七百五十零美元 37,500元 四一二五○美元 45,000元 四萬八千七百五十○美元 材料 - 產品 2 九六六〇美元 11040美元 一萬二千四百二十〇美元 13 800美元 一萬五千一百八十零美元 一萬六千五百六十〇美元 一萬七千九百四十〇美元 直接人工 一萬零七百八十○美元 一萬二千三百二十○美元 一三八六○美元 15 400美元 一六九四〇美元 一八四八○美元 二萬○二十美元 製造設備 $ 1,295 $ 1,480 一六六五美元 1,850元 二千○三十五美元 二千二百二十美元 二四零五美元 運輸費用 三千三百六美元 三千八百四十○美元 4.320美元 4,800元 $ 5,280 五千七百六美元 6240美元 總直接成本 51.345美元 五八六八○美元 66.015美元 七三三五〇美元 八萬〇六百八十五美元 八萬八千零二十零美元 九萬五千三百五十五美元 毛利率 39.655美元 四萬五千三百二十零美元 50985美元 五六六五○美元 62.315美元 六萬七千九百八十〇美元 七三六四五美元 其他製造費用 維護 - 建設 100元 100元 100元 100元 100元 100元 100元 維護 - 機械 1,000元 1,000元 1,000元 1,000元 1,000元 1,000元 1,000元 維護 - 卡車 2,000元 2,000元 2,000元 2,000元 2,000元 2,000元 2,000元 維護 - 汽車 1,700元 1,700元 1,700元 1,700元 1,700元 1,700元 1,700元 清潔及保安 100元 100元 100元 100元 100元 100元 100元 租金 6,000元 6,000元 6,000元 6,000元 6,000元 6,000元 6,000元 電 一一六四美元 一千一百七十六美元 $ 1,188 1,200元 一千二百一十二美元 1224美元 1.236美元 其他公用設施 $ 485 490元 $ 495 500元 $ 505 510元 515美元 折舊 3,000元 3,000元 3,000元 3,000元 3,000元 3,000元 3,000元 總計其他製造費用 15549美元 一五五六六美元 一五五八三美元 15,600元 一五六一七美元 15634美元 15651美元 銷售費用 薪俸 2,000元 2,000元 2,000元 2,000元 2,000元 2,000元 2,000元 委員會 二千三百一美元 $ 2,640 二千九百七美元 3,300元 三六三〇美元 3,960元 4290美元 廣告 50元 50元 50元 50元 50元 50元 50元 旅遊和娛樂 400元 400元 400元 400元 400元 400元 400元 總銷售費用 四千七百六十美元 5.090美元 5,420元 $ 5,750 $ 6,080 六四一○美元 六七四〇美元 行政費用 薪俸 - 首長 5,000元 5,000元 5,000元 5,000元 5,000元 5,000元 5,000元 薪俸 - 辦公室 15,000元 15,000元 15,000元 15,000元 15,000元 15,000元 15,000元 健康保險 2,500元 2,500元 2,500元 2,500元 2,500元 2,500元 2,500元 財產保險 400元 400元 400元 400元 400元 400元 400元 其他保險 100元 100元 100元 100元 100元 100元 100元 專業費用 400元 400元 400元 400元 400元 400元 400元 地方，聯邦州稅 7 2,000元 2,000元 2,000元 2,000元 2,000元 2,000元 2,000元 呆帳 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 會費 100元 100元 100元 100元 100元 100元 100元 共有行政費用 二六一六七美元 二六一六七美元 二六一六七美元 二六一六七美元 二六一六七美元 二六一六七美元 二六一六七美元 經營溢利 （六千八百二十一美元） （一五〇三美元） 3.815美元 9133美元 14451美元 19769美元 二五○八七美元 利息支出 1,250元 1,250元 1,250元 1,250元 1,250元 1,250元 1,250元 稅前淨利潤 （八〇七一美元） （2753美元） 2565美元 七八八三美元 一萬三千二百零一美元 一萬八千五百十九美元 二三八三七美元 由此可以看出，盈虧平衡點約為 11萬的銷售量。 它也顯示，每增加銷售約 13,000元的預計利潤增加產量約 5000美元。
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發布於2010年4月26日文章屬於： 未歸類 ;
