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変動予算/ 2007利益予測
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この文書は、非常に貴重な管理ツールです。
所得投影は実質的にオフになっている場合、固定予算が少ない予算です。
他のすべての費用は障害のある投影をオフにもなるに基づいています。
変数の予算では、経営陣は、ボリュームの実際の費用を比較することができます。
また、この場合はさらに計算せずにブレークポイントを提供します。
また、"再生できるものなら"。 たとえば、売上高は5％が費用は同じままで減少している場合
（と価格を切断の場合）には、容易にどのように多くの場合と同じように販売する必要があります見ることができます
利益。 時には、予期せぬ事実がこの文書を使用して検出されます。 私は1つの会社を知っている
どの複数の工場があった。 1つの植物の水のコストでの予算の図を超えて
3ヶ月はまっすぐ。 額は軽微だったが、調査の結果、そこに漏れがわかった
地上パイプと、場合建物に深刻な被害をもたらしたと修正されないで。
また、これはなる可能性"の管理の例外では"。 これは、単に意味する場合は実際の費用や
費用は合理的に予想数値に近づいている、管理についての詳細な分析を忘れることができます
および事業を実行しているタスクを押すと詳細に移動します。
次の変数の予算の例です。 次の章ではどのように表示テンプレート
変数予算ワークシートを、独自の数値を使用して構築します。
利益予想 また、予算変数も呼ばれる 販売 - 商品1 $ 70,000 $ 80,000 $ 90,000 $ 100,000 110000ドル $ 120,000 130000ドル 販売 - 商品2 $ 21,000 $ 24,000 27000ドル $ 30,000 33000ドル 36000ドル 39000ドル 総売上高 91000ドル 104000ドル 117000ドル 130000ドル 143000ドル 156000ドル 169000ドル 直接経費 材料 - 製品1 26250ドル $ 30,000 33750ドル 37500ドル 41250ドル $ 45,000 48750ドル 材料 - 製品2 9660ドル 11040ドル 12420ドル 13800ドル 15180ドル 16560ドル 17940ドル 直接労働 10780ドル 12320ドル 13860ドル 15400ドル 16940ドル 18480ドル 20020ドル 製造供給 1295ドル 1480ドル 1665ドル 1850ドル 2035ドル 2220ドル 2405ドル 配送費 3360ドル 3840ドル 4320ドル 4800ドル 5280ドル 5760ドル 6240ドル トータル直接経費 51345ドル 58680ドル 66015ドル 73350ドル 80685ドル 88020ドル 95355ドル グロスマージン 39655ドル 45320ドル 50985ドル 56650ドル 62315ドル 67980ドル 73645ドル その他の製造コスト メンテナンス - ビル $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 メンテナンス - 機械 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 メンテナンス - トラック $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 メンテナンス - 自動車 $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 クリーニング＆セキュリティ $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 家賃 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 電気 1164ドル 1176ドル 1188ドル $ 1,200 1212ドル 1224ドル 1236ドル その他のユーティリティ 485ドル $ 490 $ 495 $ 500 505ドル $ 510 515ドル 減価償却費 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 トータルその他の製造コスト 15549ドル 15566ドル 15583ドル 15600ドル 15617ドル 15634ドル 15651ドル 販売経費 給与 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 委員会 2310ドル 2640ドル 2970ドル $ 3,300 3630ドル 3960ドル 4290ドル 広告 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 トラベル＆エンターテイメント $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 総販売経費 4760ドル 5090ドル 5420ドル 5750ドル 6080ドル 6410ドル 6740ドル 管理費 給与 - 役員 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 給与 - オフィス $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 健康保険 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 財産保険 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 その他の保険 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 プロの手数料 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 ローカル、連邦7ステート税金 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 不良債権 667ドル 667ドル 667ドル 667ドル 667ドル 667ドル 667ドル 貢献 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 トータル管理費 26167ドル 26167ドル 26167ドル 26167ドル 26167ドル 26167ドル 26167ドル 営業利益 （6821ドル） （1503ドル） 3815ドル 9133ドル 14451ドル 19769ドル 25087ドル 利息 $ 1,250 $ 1,250 $ 1,250 $ 1,250 $ 1,250 $ 1,250 $ 1,250 税引前当期純利益 （8071ドル） （2753ドル） 2565ドル 7883ドル 13201ドル 18519ドル 23837ドル あなたは、ブレークもポイント見ることができる、このボリュームは約$ 110,000の販売ですから。 また、約1万3000ドルの売上高の各増加が収量約5000ドルの予想利益の増加を示しています。
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